Door met name meer parkeeropbrengsten ontstaat er ten opzichte van de eerste beleidsrapportage 2018 een positief resultaat van € 0,6 miljoen in 2018.  Beleidsafspraak is dat mee- en tegenvallers in de parkeerexploitatie in eerste instantie verrekend worden met de parkeerreserve. Vervolgens wordt jaarlijks op basis van de realisatiecijfers en de verwachten doorwerking naar latere jaren beoordeeld of er een bedrag aan de parkeerreserve kan worden onttrokken. Op basis van de huidige gegevens kan er € 2,5 miljoen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee blijven we boven de in 2017 door de raad bepaalde ondergrens van € 0,5 miljoen.

De onderbouwing van het voordeel van € 0,6 miljoen is als volgt:

Parkeerinkomsten (voordeel € 500.000)

Hogere verwachte inkomsten van € 500.000. Bij de Berap 2018-1 is al € 450.000 gemeld, waardoor er nu per saldo voor 2018 € 950.000 meer inkomsten worden verwacht dan begroot. De begroting voor 2019 is hiermee in lijn (totale verwachte inkomsten 6,8 miljoen).

Handhaving (nadeel € 35.000)

Vanwege meer inzet op parkeerhandhaving zijn er extra kosten gemaakt à € 88.000. Deze worden voor een deel gecompenseerd door extra inkomsten uit naheffingsaanslagen, te weten € 50.000.

Maagjesbolwerk (voordeel € 230.000)

Als gevolg van hogere parkeerinkomsten in 2017, is de afdracht door Q-Parc € 230.000 hoger dan begroot. Er is contractueel vastgelegd dat Q-park een deel van de parkeerinkomsten van Maagjesbolwerk aan de gemeente afdraagt.

Parkeervergunningen (voordeel € 39.000)

Onder andere als gevolg van de uitbreiding van de schilwijken zijn meer inkomsten uit afgifte parkeervergunningen en ontheffingen ontvangen, à € 39.000.

AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) (voordeel € 70.000)

Door stringent handhavingsbeleid in voornamelijk stationsgebied zijn er meer fietsen verwijderd. De fietsen die niet door de eigenaar worden opgehaald, worden verkocht.

Kapitaallasten garage Katwolderplein (nadeel € 200.000)

Voor de begroting 2018 zijn voor de berekening van de kapitaallasten van garage Katwolderplein de verkeerde afschrijvingstermijnen gehanteerd. De juiste termijnen zijn korter, waardoor een nadeel ontstaat van € 200.000.

Als de parkeerinkomsten op hetzelfde niveau blijven als 2017, zullen de inkomsten in 2018 hoger uitvallen dan begroot. Voor 2018 schatten we voorzichtigheidshalve de inkomsten € 450.000 hoger in. Deze extra middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen omdat de huidige stand van de reserve Parkeren van voldoende omvang is. Bij de Berap 2018-2 worden de parkeerinkomsten opnieuw beoordeeld.

Voor de reserve parkeren is het uitgangspunt dat jaarlijks bij de PPN / begroting bepaald wordt welke middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de reserve Parkeren.