Bij de Berap 2018-1 is toegezegd om in Berap 2018-2 te rapporteren over de stand van zaken programmabudget energietransitie.

Gezien de opgave en inspanningen die er liggen, slagen wij er met moeite in om de uitvoering binnen het beschikbare taakstellende budget te houden voor 2018:

• Bij Berap 2018-1 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor externe kosten, waarvoor wij een beroep wilden doen op provinciale subsidie. We verwachten nog steeds dat dit gaat lukken. De verwachte subsidie zal echter beschikbaar worden gesteld voor nieuwe activiteiten in 2019 en niet voor lopende activiteiten uit het investeringsplan van 2018.
• Binnen de interne capaciteit zit geen ruimte: er wordt strak gestuurd om te zorgen dat meer- en minderkosten op diverse activiteiten elkaar compenseren.
• Het is gewenst om het cluster gebouwde omgeving in november / december op te kunnen starten in de aanloop naar 2019. Hiervoor is € 20.000 benodigd.

Met het taakstellende budget als uitgangspunt zal binnen het programmabudget de volgende bijsturing plaatsvinden:

• Inzet van de vrijval vanuit het project stimuleringsregeling duurzame woningbouwproduktie (€ 40.000).
• Herprioritering cq. uitstel geplande externe activiteiten naar 2019 ( €80.000).

De ervaring 2018 leert dat er een substantieel budget nodig is om werkelijke stappen te zetten in de opgave die er ligt. Met name om ruimte te hebben voor externe uitvoeringsactiviteiten, naast de eigen procescapaciteit die nodig is om de gemeentelijke regierol te pakken. Zie hiervoor het bestedingsvoorstel dat als onderdeel van de Begroting 2019 is gepresenteerd.

Op 13 februari 2018 heeft het college het voorstel voor de 1e fase van het project "Berkum Energieneutraal 2025" vastgesteld. Het gaat hierbij om een samenwerkingsverband tussen onder andere de provincie Overijssel, Enexis, gemeente en andere partners in Berkum, zonder dat hiervoor een entiteit bestaat. Hiervoor is voor het Zwolse deel een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld.

De gemeente Zwolle is gevraagd om de opdrachtgevende en administratieve rol te vervullen voor het totale budget van € 180.000. Dit betekent dat bovenop het gemeentelijke budget van € 20.000, krediet wordt gevraagd van € 160.000 voor rekening van de partners. Hiervoor zal een subsidieaanvraag worden ingediend voor de bijdrage van € 100.000 die de provincie heeft toegezegd, en een samenwerkingsovereenkomst worden aangegaan voor de bijdrage van Enexis (€ 50.000) en Deltawonen (€ 10.000).

Geothermie bevindt zich op dit moment in een verkenning naar de haalbaarheid. Op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten is er naar verwachting sprake van een haalbare ontwikkeling en zal in het najaar aan de Raad worden voorgesteld om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle-Noord een vervolg te geven. Op dat moment zal een voorbereidingskrediet worden aangevraagd.

Inzet is dat de voorbereidingskosten die in het ontwikkeltraject worden gemaakt worden ingebracht in de businesscase en op termijn worden terugverdiend. Voorliggende aanvraag betreft de voorbereidingskosten voor de volgende fase, tot medio 2019. Indien geothermie een vervolg krijgt, volgt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 - 2023 een aanvraag voor de projectkosten vanaf medio 2019.

In 2017 is de capaciteit binnen doel 6.4.1 (‘we bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is’) nader geanalyseerd. Naar aanleiding van de nieuwe indeling van de begroting dient er capaciteitsbudget herverdeeld te worden over een drietal doelen. Omdat deze verschuiving over de doelen heengaat wordt dit geformaliseerd in deze Berap. Doel 6.4.1 – € 10.371, doel 6.4.4 + € 23.385 en doel 7.4.3 - € 13.014

Het budget milieuraad (à € 28.700) staat geraamd onder doel 6.1.4 (‘we onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerende thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar doel 6.4.1

Voor de huidige ambities binnen de strategische opgave energietransitie is voor 2018 € 750.000 beschikbaar gesteld. Ondanks strakke prioritering kunnen niet alle ambities worden opgepakt binnen het beschikbare budget. Willen we kunnen anticiperen op de vele ontwikkelingen die op ons afkomen, en waarmee eerder geen rekening is gehouden binnen het programma-budget, dan zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

Ten aanzien van de grootschalige opwek heeft de vaststelling van de Zwolse Energiegids in november 2017 een impuls gegeven aan initiatieven voor grootschalige energieopwekking van duurzame energie. Het aantal aanvragen voor SDE-subsidies neemt toe. Dit is wat we met de gids beoogden.

We constateren dat de initiatieven in de voorfase stevige gemeentelijke begeleiding vragen, met name voor de nadere lokale afweging / local return (H4 Energiegids) en het participatieproces (H5 Energiegids). Zo spelen nu meerdere initiatieven voor zonnevelden. Daarnaast is in de gebieden die in de Energiegids zijn aangemerkt als ‘kansrijk’ voor windenergie (Tolhuislanden en Zuid) extra begeleiding nodig op de processen die als gevolg hiervan in die gebieden op gang zijn gekomen. Deze werkzaamheden waren niet voorzien binnen het programma-budget, en dit biedt hiervoor ook geen ruimte. Aanvullend budget is nodig, ook als we er vanuit gaan dat een deel van de kosten bij initiatiefnemers in rekening kunnen worden gebracht. Voor het werk dat we nu kunnen voorzien voor initiatieven bij grootschalige opwek is op basis van SDE-aanvragen en ervaringscijfers €100.000 nodig.

Naast de meerkosten voor capaciteit worden we ook geconfronteerd met hogere externe programmakosten. Voor deze externe kosten zullen we een beroep doen op subsidiegelden die bij de provincie Overijssel beschikbaar zijn. Indien deze subsidie niet wordt toegekend, zal bij de volgende Berap aanvullend budget moeten worden gevraagd, of zullen we activiteiten moeten stopzetten.