Het jaar 2018 zal voor Afval met een aantal tegenvallers te maken krijgen.

Aan de uitgavenkant:

• Grof huisafval (nadeel € 21.000): Door de Rova worden meer meldingen van grof huisvuil afgewikkeld. Tevens is er sprake van een stijging van de tonnages grof huisvuil.
• Tuinzakkeninzameling (nadeel € 51.000): er wordt heel veel gebruik gemaakt van tuinzakken. In het eerste halfjaar is al 41% meer gebruik gemaakt van tuinzakken ten opzichte van het eerste halfjaar in 2017.
• Kringloop (voordeel € 40.000): door effecten van de uitvoering van het lopende contract, conform de afspraken met de stichting¸ is de bijdrage aan de stichting Kringloop lager.
• Milieustation (nadeel € 100.000): bij het Milieubrengstation wordt door de burger beduidend meer afval gebracht.
• PMD / kunststof (voordeel € 57.000): de kosten van sorteren en vermarkten van PMD zullen iets lager zijn als gevolg van de gewijzigde scheidingspercentages.

Totaal nadeel uitgavenkant: € 75.000.

Aan de inkomstenkant:

• Lagere opbrengst voor oud-papier als gevolg van een iets lagere hoeveelheid tonnages oud-papier, maar voornamelijk door een lagere opbrengstprijs voor oud-papier (in 2017 werkelijk € 112 per ton, bij de begroting 2018 is rekening gehouden met € 90, nu naar verwachting een prijs van € 76 per ton). Een nadeel van € 78.000.
• Lagere bijdragen voor ingezamelde PMD (nadeel € 282.000). De scheidingspercentages zijn erg gewijzigd: voorheen werd 73% kunststofverpakking ingezameld, nu nog bijna 51% en het aandeel van uitval (en dus waardeloos) is beduidend hoger.

Totaal nadeel inkomstenkant € 360.000.

Het totale nadeel van per saldo € 435.000 wordt geëgaliseerd met de voorziening Afval.

In het kader van de uitvoering van het Grondstoffenplan wordt bekeken of beleid moet worden aangepast. In het grondstoffenplan wordt bijvoorbeeld al gesproken over het mogelijk limiteren van het gebruik van de tuinzak. De besluitvorming over het spoor "belonen" is daarnaast belangrijk: een maatregel met relatief lage kosten en potentieel veel effect op restafval en dus de kosten.

Als onderdeel van spoor A van het Grondstoffenplan 2017 - 2020 wordt gewerkt aan het faciliteren van hoogbouw om afval en grondstoffen goed te kunnen scheiden. De uitrol hiervan in de stad wordt vertraagd door het grote aantal nieuwbouwprojecten in de stad. Met name inbreidings- en transformatieprojecten vragen veel tijd en aandacht.

Om de voortgang te garanderen wordt in de begroting 2019 rekening gehouden met extra inzet van zowel de gemeente Zwolle als Rova. Dit wordt verwerkt in de begroting en in de meerjarige raming van de reserve

De kapitaallasten van het genoemde krediet voor de ombouw van asfalt naar verharding (à € 16.283) staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar doel 7.3.1

In het verleden is de schaapskudde uitgebreid om braakliggende kavels te begrazen. Door het weer op gang komen van de woningbouw in Stadshagen neemt het areaal braakliggend terrein de komende jaren af. De aanwezigheid van de schaapskudde in Stadshagen is vanuit beleving en educatie waardevol. We onderzoeken daarom of de omvang van de kudde op peil kan blijven door een deel van de (toekomstige) openbare ruimte in Stadshagen te begrazen.

De personele inzet voor het onderdeel Dierenwelzijn van €. 12.981 staat geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’) en dient op 7.3.1 verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om het budget daarom over te hevelen naar doel 7.3.1

De kapitaallasten van het krediet voor de ombouw van openbare verlichting naar LED verlichting ten bedrage van € 142.038 staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar doel 7.3.1