Het aantal en de ernst van boomziektes en de bestrijding  van ziektes en plagen neemt al een aantal jaren sterk toe. Dit risico is benoemd in de risicoparagraaf van de begroting 2018 en 2019. In 2017 is sprake geweest van een nadelig resultaat van € 80.000, vooral als gevolg van de toegenomen kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups.

Ook in 2018 zien we een groei van de kosten, veroorzaakt door:

• De verwachting dat de kosten voor de bestrijding van de Eikenprocessierups verder toenemen, mede als gevolg van een warm voorjaar (totale kosten naar verwachting €125.000). Dit betreft voor een klein deel preventieve maatregelen, maar voor het overgrote deel het wegzuigen van nesten.
• De toenemende kosten van de bestrijding van de Kastanjebloedingsziekte. Daarnaast nemen we preventieve maatregelen om de schade in de toekomst te verminderen en monumentale Kastanjes te behouden (totaal € 90.000 voor kap, herplant en € 40.000 aan preventieve maatregelen bij bomen op de lijst van bijzondere bomen).
• De Japanse Duizendknoop (zie ook de bestedingsaanvraag uit de Begroting 2019). Om verdere verspreiding te voorkomen, is extra inspanning nodig in het beheer (extra maai-rondes en het maaisel moet apart en tegen hoger tarief worden afgevoerd; € 35.000).

Een deel van de meerkosten kan worden opgevangen omdat de kosten van de bestrijding van de Iepziekte afneemt. Daar wordt een voordeel verwacht van € 60.000.

De verwachting is dat er in 2018 een nadeel ontstaat van € 150.000).

Enkele lasten met betrekking tot het budget spelen / recreatie staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Het gaat om een budget ter grootte van € 183.084 waarvan voorgesteld wordt om dit budgettair neutraal over te hevelen naar doel 7.4.1

In de begroting is opgenomen dat er met het voorjaarsmoment een meerjarig beeld wordt gepresenteerd met betrekking tot de aanpak van de Essentaksterfte. Omdat er vanwege de gemeenteraadsverkiezingen geen Perspectiefnota wordt gemaakt, zal na de zomer een afzonderlijk voorstel of informatienota worden aangeboden met het meerjarig beeld. De financiële vertaling voor 2019 vindt plaatst in de begroting 2019, meerjarige gevolgen worden opgenomen in de PPN 2020.