Op basis van de kostenontwikkeling over de eerste maanden van het jaar en rekening houdende met een aantal aannames is het de verwachting dat er een tekort ontstaat, met als indicatie een bedrag van € 2,1 miljoen. Gelet op het onzekere karakter van de raming van de zorgkosten en transformatieopbrengsten houden we rekening met een aanvullend risico in de berekening van het weerstandsvermogen. Ter dekking beschikken we over ruimte in de behoedzaamheidsmarge doorvoering transformatie.

Ondanks de verdere vormgeving van transformatie verwachten wij in 2019 verder volumestijging en daarmee een verdere groei van de jeugdhulpuitgaven. In de begroting 2019 is hiervoor samen met de Wmo € 1,3 miljoen aan volumegroei geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op landelijk verwachte volumegroei zoals het CPB dat vorig jaar in haar notitie 'Toelichting middellange termijn raming voor de Wmo en Jeugd' heeft opgenomen.

Jeugdzorg verwacht in 2018 een tekort van circa € 5 miljoen. In 2017 is er reeds een tekort gemeld op jeugd vanwege voornamelijk toename in de aantallen en kosten voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) jeugd en het autismespectrumstoornis (ASS). LVB jeugd functioneert binnen de jeugdketen als meest toegankelijk alternatief.

De preventie opbrengsten vanuit de transformatie laten zich moeilijk meten, immers bij goed resultaat blijven deze buiten de zorg. Deze preventie opbrengsten zijn wel vanuit de PPN ingeboekt. De totaal begrote transformatie opbrengsten door preventie en toegang is € 1,6 miljoen. Van deze begrote opbrengst wordt naar verwachting € 0,7 miljoen gerealiseerd op de projecten toegang. De transformatie op de toegang van de jeugd wordt inhoudelijk goed ontvangen, maar het verwachte totaal rendement wordt later gerealiseerd.

In de begroting 2018 is nog geen inflatie aanpassing toegevoegd aan de budgetten voor het sociaal domein. Op basis van de financiële verhouding met het Rijk ontvangen wij over de decentralisatie uitkeringen sociaal domein in de meicirculaire 2018 informatie over de toe te kennen prijscompensatie. Voor de Jeugdzorg betreft dit aanpassing van het budget met een bedrag van € 467.000. Dit bedrag zal ook nodig zijn aangezien de uitgaven grotendeels geïndexeerd zijn.